Aggiornare il numero di ordine di acquisto

Un numero di ordine di acquisto (chiamato anche numero IO, CPE o codice cliente) è un identificatore visualizzato nell'intestazione delle fatture. In questa pagina viene descritto come impostare o aggiornare il numero dell'ordine di acquisto associato all'account di fatturazione mensile.

Autorizzazioni necessarie per gestire i numeri degli ordini di acquisto

Per impostare o aggiornare il numero dell'ordine di acquisto utilizzato per il tuo account con fatturazione mensile, devi avere un ruolo che includa la seguente autorizzazione per l'account di fatturazione Cloud:

Per ottenere questa autorizzazione, chiedi all'amministratore di concederti il ruolo di Amministratore account di fatturazione per il tuo account di fatturazione Cloud.

Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni per la fatturazione, consulta:

Visualizzare l'ordine di acquisto associato al tuo account di fatturazione

Per visualizzare l'ordine di acquisto presente su ciascuna fattura:

  1. Accedi alla Google Cloud Console.

    Accedi a Cloud Console

  2. Apri il menu di navigazione di Cloud Console e seleziona Fatturazione.

    Se hai più di un account di fatturazione Cloud, esegui una delle seguenti operazioni:

    • Per gestire la fatturazione Cloud per il progetto corrente, seleziona Vai all'account di fatturazione collegato.
    • Per trovare un altro account di fatturazione Cloud, seleziona Gestisci account di fatturazione e apri l'account che vuoi gestire.
  3. Nel menu di navigazione Fatturazione, fai clic su Documenti.

  4. Nella tabella Documenti, cerca la colonna Ordine di acquisto. Se è vuoto per qualsiasi fattura, significa che al momento della generazione della fattura non è stato impostato alcun numero di ordine di acquisto nell'account di fatturazione Cloud.

Impostare o aggiornare il numero dell'ordine di acquisto

Per impostare o aggiornare il numero d'ordine di acquisto associato al tuo account di fatturazione Cloud fatturato, procedi come segue:

  1. Accedi alla Google Cloud Console.

    Accedi a Cloud Console

  2. Apri il menu di navigazione di Cloud Console e seleziona Fatturazione.

    Se hai più di un account di fatturazione Cloud, esegui una delle seguenti operazioni:

    • Per gestire la fatturazione Cloud per il progetto corrente, seleziona Vai all'account di fatturazione collegato.
    • Per trovare un altro account di fatturazione Cloud, seleziona Gestisci account di fatturazione e apri l'account che vuoi gestire.
  3. Nel menu di navigazione Fatturazione, fai clic su Documenti.

  4. Fai clic su Imposta numero dell'ordine di acquisto.

  5. Inserisci il nuovo numero di ordine di acquisto.

  6. Fai clic su OK.

Quando vengono generate, il nuovo numero di ordine di acquisto è associato alle fatture successive. Per aggiornare il numero dell'ordine di acquisto in una fattura generata in precedenza, rigenera la fattura.

Perché non riesco a visualizzare o ad accedere al pulsante Imposta numero di acquisto?

Se ti trovi nella pagina Documenti del tuo account di fatturazione Cloud e non vedi o non riesci ad accedere al pulsante Imposta numero ordine di acquisto, i motivi potrebbero essere i seguenti:

  • L'account di fatturazione Cloud che stai visualizzando non è configurato per essere pagato sulla fattura, ma è un account self-service/online a pagamento automatico. I numeri degli ordini di acquisto possono essere impostati solo negli account di fatturazione Cloud configurati come account con fatturazione mensile non automatica.
  • Non disponi delle autorizzazioni di fatturazione Cloud per impostare o aggiornare il numero di ordine d'acquisto associato al tuo account con fatturazione mensile non automatica. Contatta l'amministratore del tuo account di fatturazione Cloud.

Aggiornare il numero di ordine di acquisto sulle fatture emesse in precedenza

Per modificare il numero dell'ordine di acquisto sulle fatture già emesse, dopo aver impostato il nuovo numero di ordine di acquisto, rigenera ogni fattura che vuoi aggiornare, una fattura alla volta.

Per rigenerare una fattura:

  1. Nella tabella Documenti, fai clic sulla riga della fattura per visualizzarne i dettagli. Viene visualizzata una finestra popup contenente i dettagli dell'intestazione del documento, tra cui il numero della fattura o del promemoria, l'importo, lo stato, il numero dell'ordine di acquisto, i dettagli dell'account e altro ancora.
  2. Seleziona Azioni in alto a destra nella finestra popup.
  3. Per richiedere una revisione della fattura, incluso l'aggiornamento del numero di ordine di acquisto, seleziona Ricrea la fattura utilizzando i dati aggiornati.
  4. Leggi la conferma dello Stato richiesta, quindi fai clic su OK per tornare alla tabella Documenti. Tieni presente che per ogni fattura che scegli di rigenerare, devi attendere 48 ore per effettuare un'altra richiesta di revisione sulla stessa fattura.

Per aggiornare il numero dell'ordine di acquisto di un'altra fattura, ripeti i passaggi precedenti.