Atualizar o número da ordem de compra

Um número de ordem de compra (também chamado de número de pedido de inserção, CPE ou código do cliente) é um identificador que aparece no cabeçalho das suas faturas. Nesta página, descrevemos como definir ou atualizar o número da ordem de compra associada à sua conta mensal.

Permissões necessárias para gerenciar números de pedidos de compra

Para definir ou atualizar o número da ordem de compra usada para sua conta de faturamento mensal, você precisa de uma função que inclua a seguinte permissão na conta de faturamento do Cloud:

Para receber essa permissão, peça ao administrador que conceda a você o papel de Administrador da conta de faturamento na sua Conta de faturamento do Cloud.

Para mais informações sobre permissões de faturamento, consulte:

Ver a ordem de compra associada à sua conta de fatura

Para visualizar a ordem de compra em cada fatura, faça o seguinte:

  1. Faça login no Console do Google Cloud

    Fazer login no Console do Cloud

  2. Abra o menu de navegação do Console do Cloud e selecione "Faturamento".

    Se você tiver mais de uma Conta de faturamento do Cloud, siga um destes procedimentos:

    • Para gerenciar o Faturamento do Cloud para o projeto atual, selecione Ir para a conta de faturamento vinculada.
    • Para localizar outra conta, selecione Gerenciar contas de faturamento e escolha uma das opções.

  3. No menu de navegação "Faturamento", clique em Documentos.

  4. Na tabela "Documentos", procure a coluna Ordem de compra. Se o valor estiver em branco em qualquer fatura, isso indicará que nenhum número de ordem de compra foi definido na Conta de faturamento do Cloud no momento em que a fatura foi gerada.

Para definir ou atualizar o número da sua ordem de compra:

Para definir ou atualizar o número da ordem de compra associada à conta de faturamento do Cloud com fatura, siga estas etapas:

  1. Faça login no Console do Google Cloud

    Fazer login no Console do Cloud

  2. Abra o menu de navegação do Console do Cloud e selecione "Faturamento".

    Se você tiver mais de uma Conta de faturamento do Cloud, siga um destes procedimentos:

    • Para gerenciar o Faturamento do Cloud para o projeto atual, selecione Ir para a conta de faturamento vinculada.
    • Para localizar outra conta, selecione Gerenciar contas de faturamento e escolha uma das opções.

  3. No menu de navegação "Faturamento", clique em Documentos.

  4. Clique em Definir número da ordem de compra.

  5. Digite o novo número da ordem de compra.

  6. Clique em OK.

O novo número de ordem de compra é associado às faturas subsequentes quando elas são geradas. Para atualizar o número da ordem de compra em uma fatura gerada anteriormente, gere a fatura novamente.

Por que não consigo ver ou acessar o botão Definir número da ordem de compra?

Se você estiver na página "Documentos" da conta de faturamento do Cloud e não vir ou não puder acessar o Definir número da ordem de compra, os motivos podem incluir:

  • A Conta de faturamento do Cloud que você está visualizando não está configurada para ser paga por fatura, mas como uma conta de autoatendimento/on-line paga automaticamente. Os números de ordem de compra só podem ser definidos em contas de faturamento do Cloud configuradas como uma conta com fatura.
  • Você não tem as permissões da conta de faturamento do Cloud necessárias para definir ou atualizar o número da ordem de compra associada à sua conta com fatura. Entre em contato com o administrador da conta.

Atualizar o número da ordem de compra em faturas emitidas anteriormente

Para alterar o número da ordem de compra nas faturas que já foram emitidas, depois de definir o novo número da ordem de compra, gere novamente cada fatura que quiser atualizar, uma fatura por vez.

Para gerar uma fatura novamente, faça o seguinte:

  1. Na tabela "Documentos", clique na linha da fatura para ver os detalhes dela. Um pop-up será aberto, mostrando detalhes do cabeçalho do documento, incluindo número da fatura ou nota, valor, status, número da ordem de compra, detalhes da conta e muito mais.
  2. No canto superior direito do pop-up da fatura, selecione Ações.
  3. Para solicitar uma revisão da fatura, incluindo a atualização do número da ordem de compra, selecione Gerar fatura novamente com informações atualizadas.
  4. Leia a confirmação sobre o Status da solicitação e clique em Ok para voltar à tabela "Documentos". Para cada fatura que você optar por gerar novamente, aguarde 48 horas para fazer outras solicitações de revisão nessa mesma fatura.

Para atualizar o número da ordem de compra de outra fatura, repita as etapas acima.