Atualizar o número da ordem de compra

Um número de ordem de compra (também chamado de número de E/S, CPE ou código do cliente) é um identificador que aparece no cabeçalho das suas faturas. Nesta página, descrevemos como definir ou atualizar o número da ordem de compra associada à conta de fatura mensal.

Permissões necessárias para gerenciar números de ordem de compra

Para definir ou atualizar o número da ordem de compra usado para sua conta de fatura mensal, você precisa de um papel que inclua a seguinte permissão na conta de faturamento do Cloud:

Para receber essa permissão, peça ao administrador para conceder a você o papel de administrador da conta de faturamento na sua conta do Cloud Billing.

Para mais informações sobre permissões de faturamento, consulte:

Ver a ordem de compra associada à sua conta de fatura

Para visualizar a ordem de compra de cada fatura, faça o seguinte:

  1. Faça login no Console do Google Cloud

    Fazer login no Console do Cloud

  2. Abra o Menu de navegação do Console do Cloud e selecione Faturamento.

    Se você tiver mais de uma Conta de faturamento do Cloud, siga um destes procedimentos:

    • Para gerenciar o Faturamento do Cloud para o projeto atual, selecione Ir para a conta de faturamento vinculada.
    • Para localizar outra conta de faturamento do Cloud, selecione Gerenciar contas de faturamento e abra a conta que quer gerenciar.
  3. No menu de navegação "Faturamento", clique em Documentos.

  4. Na tabela "Documentos", procure a coluna Ordem de compra. Se o valor estiver em branco para qualquer fatura, isso indica que nenhum número de ordem de compra foi definido na conta de faturamento do Cloud no momento em que a fatura foi gerada.

Definir ou atualizar o número da sua ordem de compra

Para definir ou atualizar o número da ordem de compra associada à sua conta de faturamento do Cloud, siga estas etapas:

  1. Faça login no Console do Google Cloud

    Fazer login no Console do Cloud

  2. Abra o Menu de navegação do Console do Cloud e selecione Faturamento.

    Se você tiver mais de uma Conta de faturamento do Cloud, siga um destes procedimentos:

    • Para gerenciar o Faturamento do Cloud para o projeto atual, selecione Ir para a conta de faturamento vinculada.
    • Para localizar outra conta de faturamento do Cloud, selecione Gerenciar contas de faturamento e abra a conta que quer gerenciar.
  3. No menu de navegação "Faturamento", clique em Documentos.

  4. Clique em Definir número da ordem de compra.

  5. Digite o novo número da ordem de compra.

  6. Clique em OK.

O novo número da ordem de compra será associado às faturas subsequentes quando essas faturas forem geradas. Para atualizar o número da ordem de compra em uma fatura gerada anteriormente, regere a fatura.

Por que não consigo ver ou acessar o botão Definir número da ordem de compra?

Se você estiver na página "Documentos" da sua conta do Cloud Billing e não vir ou não conseguir acessar o Definir número da ordem de compra os motivos podem incluir o seguinte:

  • A conta de faturamento do Cloud que você está visualizando não está configurada para ser paga por fatura, mas é uma conta de autoatendimento/on-line paga e automaticamente. Os números da ordem de compra só podem ser definidos nas contas de faturamento do Cloud configuradas como conta com fatura.
  • Você não tem as permissões da conta de faturamento do Cloud necessárias para definir ou atualizar o número da ordem de compra associada à conta faturada. Entre em contato com o administrador da conta.

Atualizar o número da ordem de compra em faturas emitidas anteriormente

Para alterar o número da ordem de compra nas faturas que já foram emitidas, depois de definir o novo número, regere cada fatura que você quer atualizar: uma fatura por vez.

Para gerar uma fatura novamente, faça o seguinte:

  1. Na tabela "Documentos", clique na linha da fatura para ver os detalhes dela. Um pop-up é exibido, mostrando detalhes do cabeçalho do documento, incluindo número da fatura ou da nota, valor, status, número da ordem de compra, detalhes da conta e muito mais.
  2. No canto superior direito do pop-up da fatura, selecione Ações.
  3. Para solicitar uma revisão da sua fatura, incluindo a atualização do número da ordem de compra, selecione Gerar fatura novamente com informações atualizadas.
  4. Leia a confirmação do status da solicitação e clique em Ok para retornar à tabela de documentos. Observe que, para cada fatura que você escolher gerar novamente, será preciso aguardar 48 horas para fazer outras solicitações de revisão nessa mesma fatura.

Para atualizar o número da ordem de compra de outra fatura, repita as etapas acima.