Actualiza el número de orden de compra

El número de orden de compra (también denominado número de IO, CPE o código de cliente) es un identificador que aparece en el encabezado de las facturas. En esta página, se describe cómo configurar o actualizar el número de orden de compra asociado con tu cuenta de facturación mensual.

Permisos necesarios para administrar los números de orden de compra

A fin de configurar o actualizar el número de orden de compra que se usa para la cuenta de facturación mensual, necesitas una función que incluya el siguiente permiso en la cuenta de Facturación de Cloud:

Para obtener este permiso, pídele a tu administrador que te otorgue la función de administrador de cuentas de facturación en tu cuenta de Facturación de Cloud.

Para obtener más información sobre los permisos de facturación, consulta los siguientes vínculos:

Visualiza la orden de compra asociada con su cuenta de facturación

Para ver la orden de compra que aparece en cada factura, sigue estos pasos:

  1. Accede a Google Cloud Console.

    Acceder a Cloud Console

  2. Abre el Menú de navegación de Cloud Console y, luego, selecciona Facturación.

    Si tienes más de una cuenta de Facturación de Cloud, realiza una de las siguientes acciones:

    • Si quieres administrar la Facturación de Cloud para el proyecto actual, selecciona Ir a la cuenta de facturación vinculada.
    • Para ubicar otra cuenta de Facturación de Cloud, selecciona Administrar cuentas de facturación y elige la cuenta que deseas administrar.
  3. En el menú de navegación de facturación, haz clic en Documentos.

  4. En la tabla Documentos, busca la columna Orden de compra. Si el valor está en blanco para cualquier factura, esto indica que no se estableció ningún número de orden de compra en la cuenta de Facturación de Cloud en el momento en que se generó la factura.

Establece o actualiza el número de orden de compra, haz lo siguiente:

Para configurar o actualizar el número de orden de compra asociado con tu cuenta de Facturación de Cloud, completa los siguientes pasos:

  1. Accede a Google Cloud Console.

    Acceder a Cloud Console

  2. Abre el Menú de navegación de Cloud Console y, luego, selecciona Facturación.

    Si tienes más de una cuenta de Facturación de Cloud, realiza una de las siguientes acciones:

    • Si quieres administrar la Facturación de Cloud para el proyecto actual, selecciona Ir a la cuenta de facturación vinculada.
    • Para ubicar otra cuenta de Facturación de Cloud, selecciona Administrar cuentas de facturación y elige la cuenta que deseas administrar.
  3. En el menú de navegación de facturación, haz clic en Documentos.

  4. Haz clic en Configurar el número de orden de compra.

  5. Ingresa el número de orden de compra nuevo.

  6. Haz clic en Aceptar.

El número de orden de compra nuevo se asocia a las facturas posteriores cuando se generan. Para actualizar el número de orden de compra en una factura generada con anterioridad, vuelve a generar la factura.

¿Por qué no puedo ver ni acceder al botón Establecer número de orden de compra?

Si estás en la página Documentos de tu cuenta de Facturación de Cloud y no ves o no puedes acceder al botón Configurar el número de orden de compra, las razones podrían ser las siguientes:

  • La cuenta de Facturación de Cloud que estás viendo no está configurada para pagarse por factura, sino que es una cuenta de servicio automático/en línea de pago automático. Los números de orden de compra solo se pueden configurar en las cuentas de Facturación de Cloud configuradas como cuenta de facturación.
  • No tienes los permisos de la cuenta de Facturación de Cloud necesarios para configurar o actualizar el número de orden de compra asociado a tu cuenta de facturación. Comunícate con el administrador de tu cuenta de Facturación de Cloud.

Actualiza el número de orden de compra en las facturas emitidas anteriormente

Para cambiar el número de orden de compra de las facturas que ya se emitieron, una vez configurado, vuelve a generar cada factura que desees actualizar, de a una factura por vez.

Para volver a generar una factura, haz lo siguiente:

  1. En la tabla Documentos, haz clic en la fila de la factura para ver sus detalles. Se abrirá una ventana emergente con los detalles del encabezado del documento, incluidos el número de nota o factura, el importe, el estado, el número de orden de compra, los detalles de la cuenta y mucha más información.
  2. En la parte superior derecha de la ventana emergente de la factura, selecciona Acciones.
  3. Para solicitar una revisión de tu factura, incluida la actualización del número de orden de compra, selecciona Volver a generar factura con información actualizada.
  4. Lee la confirmación de Estado de la solicitud y, luego, haz clic en Entendido para volver a la tabla Documentos. Ten en cuenta que, por cada factura que elijas volver a generar, debes esperar 48 horas para realizar otra solicitud de revisión en ella.

Para actualizar el número de orden de compra de otra factura, repite los pasos anteriores.