Actualiza el número de orden de compra

Un número de orden de compra (también llamado número de IO, CPE o código de cliente) es un identificador que aparece en el encabezado de tus facturas. En esta página, se describe cómo establecer o actualizar el número de orden de compra asociado con tu cuenta de facturación mensual.

Permisos necesarios para administrar números de orden de compra

Para establecer o actualizar el número de orden de compra que se usa en tu cuenta de facturación mensual, necesitas una función que incluya el siguiente permiso en la cuenta de facturación de Cloud:

Para obtener este permiso, pídele a tu administrador que te asigne la función de administrador de cuentas de facturación en tu cuenta de facturación de Cloud.

Para obtener más información sobre los permisos de facturación, consulta los siguientes vínculos:

Ver el pedido de compra asociado con tu cuenta de facturación

Para ver el pedido de compra de cada factura, haz lo siguiente:

  1. Accede a Google Cloud Console.

    Acceder a Cloud Console

  2. Abre el menú de navegación de Cloud Console y, luego, selecciona Facturación.

    Si tienes más de una cuenta de facturación de Cloud, realiza una de las siguientes acciones:

    • Si quieres administrar la Facturación de Cloud para el proyecto actual, selecciona Ir a la cuenta de facturación vinculada.
    • Para ubicar otra cuenta de facturación de Cloud, selecciona Administrar cuentas de facturación y, luego, abre la cuenta que deseas administrar.
  3. En el menú de navegación de facturación, haz clic en Documentos.

  4. En la tabla Documentos, busca la columna Orden de compra. Si el valor está en blanco para cualquier factura, esto indica que no se configuró ningún número de orden de compra en la cuenta de facturación de Cloud en el momento en que se generó la factura.

Cómo establecer o actualizar tu número de orden de compra

Para configurar o actualizar el número de orden de compra asociado con tu cuenta de facturación de Cloud, completa los siguientes pasos:

  1. Accede a Google Cloud Console.

    Acceder a Cloud Console

  2. Abre el menú de navegación de Cloud Console y, luego, selecciona Facturación.

    Si tienes más de una cuenta de facturación de Cloud, realiza una de las siguientes acciones:

    • Si quieres administrar la Facturación de Cloud para el proyecto actual, selecciona Ir a la cuenta de facturación vinculada.
    • Para ubicar otra cuenta de facturación de Cloud, selecciona Administrar cuentas de facturación y, luego, abre la cuenta que deseas administrar.
  3. En el menú de navegación de facturación, haz clic en Documentos.

  4. Haz clic en Establecer el número de orden de compra.

  5. Ingresa el número de orden de compra nuevo.

  6. Haga clic en OK.

El nuevo número de orden de compra se asocia con las facturas posteriores cuando se generan. Para actualizar el número de orden de compra en una factura generada con anterioridad, vuelve a generar la factura.

¿Por qué no puedo ver ni acceder al botón Establecer número de orden de compra?

Si estás en la página Documentos de tu cuenta de facturación de Cloud, y no puedes ver o no puedes acceder a la Establecer el número de orden de compra las razones pueden ser las siguientes:

  • La cuenta de facturación de Cloud que ves no está configurada para pagarse con una factura, sino como una cuenta en línea o de pago automático en pago automático. Los números de orden de compra solo se pueden configurar en cuentas de facturación de Cloud que estén configuradas como una cuenta de facturación.
  • No tienes los permisos de la cuenta de facturación de Cloud necesarios para establecer o actualizar el número de orden de compra asociado con tu cuenta de facturación. Comunícate con el administrador de tu cuenta de facturación de Cloud.

Actualizar el número de orden de compra en facturas emitidas anteriormente

Para cambiar el número de orden de compra en las facturas que ya se hayan emitido, después de configurar el nuevo número de orden de compra, vuelve a generar cada factura que desees actualizar, de a una por vez.

Para volver a generar una factura, haz lo siguiente:

  1. En la tabla Documentos, haz clic en la fila de la factura para ver sus detalles. Se abrirá una ventana emergente en la que se mostrarán los detalles del encabezado del documento, como la factura o el número de nota, el estado, el número de orden de compra, los detalles de la cuenta y mucho más.
  2. En la parte superior derecha de la ventana emergente de la factura, selecciona Acciones.
  3. Para solicitar una revisión de tu factura, incluida la actualización del número de orden de compra, selecciona Volver a generar factura con información actualizada.
  4. Lee la confirmación del estado de la solicitud y, luego, haz clic en Entendido para volver a la tabla de documentos. Ten en cuenta que, por cada factura que elijas volver a generar, debes esperar 48 horas para realizar otra solicitud de revisión en la misma factura.

Para actualizar el número de orden de compra de otra factura, repite los pasos anteriores.