Mettre à jour votre numéro de bon de commande

Un numéro de bon de commande (également appelé numéro d'OI, CPE ou code client) est un identifiant qui apparaît dans l'en-tête de vos factures. Cette page explique comment définir ou mettre à jour le numéro de bon de commande associé à votre compte de facturation mensuelle.

Autorisations requises pour gérer les numéros de bon de commande

Pour définir ou mettre à jour le numéro de bon de commande utilisé pour votre compte de facturation mensuelle, vous devez disposer d'un rôle comprenant l'autorisation suivante sur le compte de facturation Cloud :

Pour obtenir cette autorisation, demandez à votre administrateur de vous attribuer le rôle d'administrateur de compte de facturation sur votre compte de facturation Cloud.

Pour en savoir plus sur les autorisations de facturation, consultez les ressources suivantes :

Afficher le bon de commande associé à votre compte de facturation

Pour afficher le bon de commande figurant sur chaque facture, procédez comme suit :

  1. Dans la console Google Cloud, accédez à la page Documents.

    Accéder à la page "Documents"

  2. Lorsque l'invite s'affiche, choisissez le compte de facturation Cloud que vous souhaitez afficher.

  3. Dans le tableau "Documents", recherchez la colonne Bon de commande. Si la valeur est vide pour une facture, cela signifie qu'aucun numéro de bon de commande n'a été défini sur le compte de facturation Cloud au moment où la facture a été générée.

Définir ou mettre à jour votre numéro de bon de commande, procédez comme suit :

Pour définir ou mettre à jour le numéro de bon de commande associé à votre compte de facturation Cloud facturé, procédez comme suit :

  1. Dans la console Google Cloud, accédez à la page Documents.

    Accéder à la page "Documents"

  2. Lorsque l'invite s'affiche, choisissez le compte de facturation Cloud que vous souhaitez afficher.

  3. Sur la page Documents, cliquez sur Définir le numéro de bon de commande.

  4. Saisissez le numéro de bon de commande.

  5. Cliquez sur OK.

Le nouveau numéro de bon de commande est associé aux factures suivantes lors de la génération des factures. Pour mettre à jour le numéro de bon de commande sur une facture générée précédemment, recréez la facture.

Pourquoi le bouton Définir le numéro de bon de commande n'apparaît-il pas ?

Si vous ne voyez pas la page Documents de votre compte de facturation Cloud ou si le bouton Définir un numéro de bon de commande n'apparaît pas, les facteurs suivants peuvent être en cause :

  • Le compte de facturation Cloud que vous consultez n'est pas configuré pour être payé par facture, mais il s'agit d'un compte en libre-service/en ligne avec paiement automatique. Les numéros de bon de commande ne peuvent être définis que sur des comptes de facturation Cloud configurés en tant que compte de facturation.
  • Vous ne disposez pas des autorisations nécessaires pour définir ou mettre à jour le numéro de bon de commande associé à votre compte de facturation Cloud. Contactez l'administrateur de votre compte de facturation Cloud.

Mettre à jour le numéro de bon de commande sur des factures émises précédemment

Pour modifier le numéro de bon de commande sur des factures déjà émises, après avoir défini le nouveau numéro de bon de commande, générez à nouveau chaque facture que vous souhaitez mettre à jour, une facture à la fois.

Pour régénérer une facture, procédez comme suit :

  1. Dans le tableau "Documents", cliquez sur la ligne de la facture pour en afficher les détails. Une fenêtre pop-up s'ouvre. Elle contient des détails de l'en-tête du document, tels que le numéro de facture ou de note, le montant, l'état, le numéro de bon de commande, les détails du compte, entre autres.
  2. En haut à droite de la fenêtre pop-up contenant la facture, sélectionnez Actions.
  3. Pour demander une révision de votre facture, y compris la mise à jour du numéro de bon de commande, sélectionnez Générer une nouvelle facture avec les informations mises à jour.
  4. Lisez la confirmation d'état de la requête, puis cliquez sur OK pour revenir au tableau des documents. Notez que pour chaque facture que vous choisissez de régénérer, vous devez attendre 48 heures pour effectuer une nouvelle demande de révision sur cette même facture.

Pour mettre à jour le numéro de bon de commande d'une autre facture, répétez les étapes ci-dessus après l'application de la dernière facture.